Welche Aufgaben Ihren Haushalt binden, und wo Konsolidierung möglich ist.
comuneo verbindet die Aufgaben Ihrer Verwaltung mit Finanzen, Personal, Leistungsstandards und Wirkung. So wird sichtbar, was verpflichtend ist, wo Standards über das erforderliche Maß hinausgehen und an welchen Stellen tatsächlich Handlungsspielraum besteht.
AUS DER PRAXIS
Zwei Ausgangslagen der Haushaltskonsolidierung.
Zwei Situationen, die wir aus Gesprächen mit Verwaltungen kennen.
Die Rücklagen schmelzen, ein HSK ist noch nicht Pflicht
Die Defizite wachsen, aber ein Haushaltssicherungskonzept ist noch nicht erforderlich. Jetzt geht es darum, strukturelle Handlungsspielräume zu erkennen, bevor Zeitdruck entsteht. Freiwillige Aufgaben sind nur ein Teil des Bildes: Auch bei Pflichtaufgaben können Leistungsumfang, Standards, Prozesse und Ressourceneinsatz unterschiedlich ausgestaltet sein.
Der Konsolidierungs-druck steigt
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass bestehende Strukturen nicht dauerhaft finanzierbar sind. Bevor pauschal gekürzt wird, braucht die Verwaltung Transparenz darüber, welche Aufgaben Ressourcen binden, welche Leistungen verpflichtend sind und wo Standards und Leistungstiefen verändert werden können.
WIE ENTSTEHT HANDLUNGSSPIELRAUM?
Nicht nur
Pflicht oder freiwillig.
Ob eine Aufgabe Spielraum bietet, zeigt sich erst, wenn man sie aus mehreren Richtungen betrachtet. comuneo führt vier Dimensionen je Aufgabe zusammen.
Aufgabenart
Ist die Aufgabe freiwillig, verpflichtend oder verpflichtend und gestaltbar?
Leisungsstandard
Was ist gesetzlich oder fachlich erforderlich, und was wird tatsächlich erbracht?
Ressourcen
Welche Aufwendungen, Erträge, Personalressourcen und Mengen sind gebunden?
Beeinflussbarkeit
& Wirkung
Was kann die Kommune verändern und welche Auswirkungen hätte eine Veränderung?
Erst aus dieser Gesamtsicht entsteht eine belastbare Grundlage für Aufgabenkritik und Konsolidierungsentscheidungen.
AUFGABENKRITIK MIT COMUNEO
Von der Aufgabe zur belastbaren Entscheidung.
Ein durchgängiger Weg in einem System: von der Bestandsaufnahme bis zur beschlossenen Konsolidierungsmaßnahme.
Die Aufgabenebene bildet die Grundlage für diesen Prozess. Funktionen für Zweckkritik, Vollzugskritik und Leistungsvarianten werden schrittweise ergänzt.
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Ausgangslage verstehen
Pflichtgrad, Leistungsstandard, Kosten, Personal, Mengen und Wirkung zusammenführen.
Bestandsaufnahme
Aufgabe
hinterfragen
Ist die Aufgabe erforderlich? Ist der aktuelle Leistungsumfang erforderlich?
Zweckkritik
Vollzugskritik
Alternativen entwickeln
Leistungsvarianten mit verändertem Standard, Ressourceneinsatz oder Prozess betrachten.
Leistungsvarianten
Kosten und Wirkung vergleichen
Finanzielle Auswirkungen und Folgen für Leistung und Wirkung transparent gegenüberstellen.
Kosten & Wirkung
Entscheidung umsetzen
Beschlossene Variante direkt als Konsolidierungs-maßnahme anlegen und weiterverfolgen.
Entscheidung
Maßnahme
Damit Aufgabenkritik nicht bei Einzelbetrachtungen bleibt, werden alle Aufgaben in einem gemeinsamen Portfolio zusammengeführt.
DER GEMEINSAME NENNER
Ein Portfolio, das Aufgaben und Handlungsspielräume sichtbar macht
Für jede Aufgabe werden Rechtsgrundlage, Aufgabenart, Leistungsstandard und gebundene Ressourcen zusammengeführt. So werden Unterschiede und Handlungsspielräume direkt sichtbar.
MIT COMUNEO
Zentral. Vernetzt. Aktuell.
Pflicht- und freiwillige Aufgaben klar unterscheiden
Geforderten und tatsächlich erbrachten
Standard direkt vergleichen
Finanzen, Personal und weitere gebundene Ressourcen je Aufgabe sichtbar machen
Beeinflussbarkeit und Handlungsspielräume
auf einen Blick erkennen
Aufgaben nach Konsolidierungspotenzial gezielt priorisieren
VON DER ENTSCHEIDUNG ZUR MASSNAHME
Aus Analyse wird eine steuerbare Konsolidierungsentscheidung.
Identifizierte Handlungsoptionen bleiben nicht in Tabellen oder Konzeptpapieren. Beschlossene Handlungsoptionen können anschließend als Maßnahmen mit Einsparziel, Verantwortlichkeit und Zeitschiene weitergeführt werden.
Entscheidung dokumentieren
Maßnahme direkt anlegen
Umsetzung und Einsparwirkung verfolgen
VON DER TABELLE INS SYSTEM
Ihr Produktplan als Grundgerüst.
Der bestehende Produktplan bildet die Struktur. Schnittstellen zu Finanzsoftware und Fachverfahren liefern weitere Daten. Fachbereiche ergänzen und bestätigen.
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Bestehende Informationen importieren
Schnittstellen
verbinden
Daten
ergänzen
Laufend steuern und berichten
Wie lange die Einrichtung dauert, hängt von der Größe Ihrer Verwaltung und der vorhandenen Informationsbasis ab.
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Produktplan importieren
Der Produktplan Ihrer Haushaltsführung wird importiert. Für jede Produktgruppe wird automatisch ein erster Aufgabenentwurf erstellt. Ihr Fachbereich muss diesen Entwurf ergänzen und bestätigen, statt jede Aufgabe von Grund auf neu zu beschreiben. Liegen zusätzlich Aufgaben in Excel vor, fließen sie ebenfalls ein.
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Schnittstellen verbinden
Über Schnittstellen zu bestehenden Fachverfahren werden weitere Informationen ergänzt: Rechtsgrundlage, Aufgabenart, gebundene Ressourcen, geforderter und erbrachter Standard. Auf Wunsch unterstützen wir diese Aufarbeitung in Abstimmung mit Ihrer Kämmerei und den Fachbereichen.
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Daten ergänzen
Informationslücken werden durch Fachbereiche ergänzt und bestätigt. Auf Wunsch unterstützen wir diese Erfassung und Aufbarbeitung in Abstimmung mit Ihrer Kämmerei und den Fachbereichen.
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Laufend steuern und berichten
Verantwortliche werden an fällige Rückmeldungen erinnert. Der Überblick bleibt aktuell, und Berichte an Verwaltungsvorstand und Rat entstehen aus demselben Stand.
Keine Installation, kein Projekt für Ihre IT.
Import und Einrichtung liegen bei comuneo.
Schnell startklar
Bewährter Importprozess
Persönliche Begleitung
Vier Adressaten, ein System.
ALLES JEDERZEIT IM BLICK
PFLEGE
STEUERUNG
BERICHT & KONTROLLE
Fachbereiche
kennen Aufgaben, Mengen, Standards und Personal.
Kämmerei
verbindet Aufgaben mit Ressourcen und steuert den Konsolidierungsprozess. Hat jederzeit den aktuellen Stand.
Verwaltungsvorstand
entscheidet über Prioritäten und Handlungsoptionen.
Rat
erhält nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen.
RAHMENBEDINGUNGEN
Fragen die Ihre IT und Ihr Datenschutz stellen werden.
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Rechtlicher Rahmen
Aufgaben und Maßnahmen mit Zeitschiene, Verantwortlichkeit und Einsparzielen. Fortschreibbar und mit dokumentiertem Umsetzungsstand z. B. nach § 76 GO NRW.
02
Datenschutz
AVV und DSFA liegen vor und können vorab bereitgestellt werden. Hosting in Europa.
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Abgrenzung zu Finanzverfahren
comuneo ersetz kein Haushaltsverfahren. Wir bauen darauf auf und bereiten die Informationen für die operative Steuerung auf.
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Linzenzmodell & Vergabe
Jahreslizenzen pro Nutzer:in oder pauschal für die gesamte Verwaltung.